Internal Control Collaborateur - Freelance

Taux journalier (TJM): 680

Contexte de la mission

Dans le cadre d’un renfort temporaire, nous recherchons un(e) Consultant(e) Internal Control / GRC capable de prendre en charge les principales activités liées au contrôle interne.

La mission consiste notamment à réaliser des travaux de contrôle et d’audit à partir de SAP et des différents systèmes internes, à analyser les données extraites, à identifier les éventuels écarts de conformité et à formaliser les processus, procédures et plans d’actions associés.

Le consultant interviendra en support des équipes internes afin d’assurer la continuité et le bon fonctionnement des activités de contrôle interne.

Objectifs et responsabilités

1. Management System, Policies & Procedures

• Évaluer les écarts entre les pratiques existantes et les principes fondamentaux de contrôle interne du Groupe.

• Identifier et mettre en œuvre les actions correctives ou mesures de mitigation nécessaires.

• Formaliser et mettre à jour la documentation associée : procédures, processus, règles de contrôle et plans d’actions.

• Participer à l’amélioration continue du dispositif de contrôle interne.

2. Control & Monitoring

• Vérifier que les Delegations of Authority (DoA) couvrant les différentes transactions sont correctement définies, limitées, documentées et diffusées dans l'organisation.

• S'assurer de leur conformité avec les politiques et règles du Groupe.

• Contrôler l'application effective de la Segregation of Duties (SoD) sur les transactions critiques et principales.

• Vérifier la bonne application de la politique de gestion des droits et habilitations dans les systèmes d'information.

• Identifier les éventuels risques ou écarts et contribuer à la définition des actions de mitigation.

3. Control Activities – Level 1 Auditor

• Réaliser périodiquement des analyses des risques SoD dans le cadre des évaluations GRC.

• Identifier les faiblesses de conformité et définir les plans de mitigation correspondants, en priorisant les risques les plus critiques.

• Réaliser les contrôles liés à la réglementation Sapin II.

• Définir et suivre les plans d'actions associés.

• Consolider et communiquer les résultats auprès des équipes Groupe.

• Réaliser des analyses et contrôles à partir de données issues de SAP et des systèmes internes.