Consultant stratégie SI, TCO et trajectoire budgétaire-CLA

1. Contexte de la mission

Dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur des systèmes d’information et de la feuille de route 2027-2030, la mission vise à objectiver les choix d’investissement, à mesurer le coût total de possession du système d’information et à sécuriser la soutenabilité financière des scénarios étudiés.

Le consultant interviendra afin d’éclairer les arbitrages budgétaires, d’identifier les gains attendus, de prioriser les actions à forte valeur et de proposer une trajectoire budgétaire réaliste, progressive et alignée avec les priorités métiers.

2. Objectifs de la mission

·        Réaliser un benchmark sectoriel auprès d’organisations comparables, notamment dans le secteur du logement social.

·        Évaluer le coût total de possession du SI actuel et des scénarios cibles.

·        Construire une trajectoire budgétaire pluriannuelle sur la période 2027-2030.

·        Prioriser les actions selon leur criticité, leur effort de mise en œuvre, leur valeur attendue et leur retour sur investissement.

·        Produire des supports d’aide à la décision permettant d’éclairer les arbitrages de la direction et du CODIR.

3. Activités principales

·        Analyser les dépenses SI actuelles : licences, infrastructures, applicatifs, maintenance, prestations, support et coûts internes.

·        Identifier les inducteurs de coûts, les redondances, les risques budgétaires et les leviers d’optimisation.

·        Formaliser plusieurs scénarios d’évolution du SI et en estimer les impacts financiers.

·        Modéliser le TCO actuel et cible en distinguant les coûts récurrents, non récurrents, d’investissement et de fonctionnement.

·        Définir une trajectoire budgétaire annuelle de 2027 à 2030, intégrant les hypothèses, dépendances et marges de prudence.

·        Construire une matrice de priorisation des initiatives selon la valeur, le risque, l’effort, la faisabilité et le ROI.

·        Préparer les supports de restitution à destination des instances de pilotage et de décision.

4. Livrables attendus

·        Rapport de benchmark sectoriel et analyse comparative.

·        Modèle d’estimation du TCO du SI actuel et des scénarios cibles.

·        Trajectoire budgétaire 2027-2030, incluant les hypothèses de chiffrage.

·        Matrice de priorisation des actions et initiatives SI.

·        Portefeuille de quick wins et actions à forte valeur.

·        Synthèse des investissements, gains attendus, risques financiers et points d’arbitrage.

·        Support de présentation pour les comités de pilotage, la direction générale et le CODIR.

5. Modalités d’intervention

·        Travail en lien étroit avec la DSI, la direction financière, les directions métiers et les instances de gouvernance.

·        Animation d’ateliers de collecte, de validation des hypothèses et de priorisation.

·        Analyse documentaire, exploitation des données budgétaires et consolidation des éléments de chiffrage.

·        Restitutions intermédiaires régulières afin de sécuriser les hypothèses et les arbitrages.

·        Production d’un support final d’aide à la décision pour validation de la trajectoire budgétaire.