Expert Data Governance Risques & Finance – Bâle IV, CRR3 et reporting COREP/FINREP

Au sein d'un grand établissement bancaire, vous intervenez sur la définition, l'harmonisation et le déploiement des normes opérationnelles de données utilisées dans les reportings Risques et Finance. L'objectif est de garantir la cohérence des référentiels et des règles de gestion, de renforcer la qualité des données et d'assurer l'intégration opérationnelle des évolutions réglementaires, notamment Bâle IV, dans les reportings prudentiels et de solvabilité.

La mission s'articule autour de trois axes principaux.

1. Gouvernance et normalisation des données Risques & Finance

• Définir, maintenir et faire évoluer un référentiel commun de données couvrant les périmètres Risques, Finance, gestion actif-passif et trésorerie.
• Réaliser des études normatives à partir des dictionnaires de données, nomenclatures, règles de gestion opérationnelles et standards applicables aux reportings.
• Garantir la cohérence des définitions et leur application au sein des différentes entités bancaires.

2. Évolutions réglementaires et reporting prudentiel

• Contribuer à l'intégration opérationnelle des évolutions réglementaires, notamment dans le cadre de Bâle IV.
• Définir les solutions opérationnelles adaptées aux exigences réglementaires et réaliser les études d'impacts chiffrés sur les exigences en capital.
• Assurer la cohérence des normes et règles de gestion utilisées dans la production des reportings prudentiels et de solvabilité.

3. Déploiement des normes et coordination transverse

• Accompagner les entités dans l'application des normes opérationnelles et rédiger les notes nécessaires à leur déploiement.
• Collaborer avec les équipes Reporting Risques, Finance, Liquidité et les maîtrises d'ouvrage pour définir les solutions opérationnelles adaptées.
• Assurer la diffusion et la bonne compréhension des standards communs, tout en collectant les règles de gestion relatives aux valeurs par défaut et à la sélection des sources de données.

Prestations attendues

• Réaliser les études normatives et contribuer à l'évolution des référentiels de données Risques, Finance et gestion actif-passif.
• Définir et harmoniser les dictionnaires de données, nomenclatures, règles de gestion et standards opérationnels.
• Analyser les évolutions réglementaires et leurs impacts opérationnels et chiffrés sur le capital réglementaire.
• Définir les solutions permettant l'intégration des exigences réglementaires dans les reportings de solvabilité.
• Rédiger les notes opérationnelles et accompagner les entités dans le déploiement des normes.
• Coordonner les travaux avec les équipes Reporting Risques, Finance, Liquidité et les maîtrises d'ouvrage.
• Collecter, documenter et harmoniser les règles de gestion relatives aux traitements par défaut et à la détermination des sources de données.

Profil recherché

Vous justifiez d'au moins 12 ans d'expérience dans le secteur bancaire, sur des sujets de données et de reporting réglementaire Risques et Finance.

Expertises attendues :

• Maîtrise des normes prudentielles Bâle IV / CRR3 et de leurs impacts sur les RWA et le capital réglementaire.
• Expertise en reporting prudentiel et de solvabilité (COREP / FINREP).
• Solide expérience en Data Governance et Data Management : référentiels, dictionnaires de données, nomenclatures, règles de gestion.
• Connaissance des enjeux de Data Quality.
• Capacité à réaliser des études normatives et des analyses d'impacts réglementaires chiffrés.
• Connaissance des périmètres Risques, Finance, gestion actif-passif et trésorerie.

Compétences transverses :

• Aisance en coordination transverse avec les équipes Reporting Risques, Finance, Liquidité et les maîtrises d'ouvrage.
• Qualités rédactionnelles pour produire des notes opérationnelles claires.
• Capacité à diffuser des standards communs et à accompagner les entités dans leur mise en œuvre.

Aucune langue spécifique n'est requise.