Pmo - Opérationnel & Budgétaire Senior H/F

Le besoin

Contexte de la mission

Dans le cadre de la transformation et du pilotage de son SI industriel, un grand acteur du secteur de l'énergie recherche un PMO expérimenté pour rejoindre une équipe transverse chargée de coordonner les différentes équipes et de garantir une vision consolidée de l'activité.

La mission porte principalement sur le pilotage budgétaire et opérationnel : suivi des consommés et des imputations, pilotage de l'atterrissage budgétaire annuel, suivi CAPEX/OPEX, analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé et fiabilisation des données de pilotage.

Le consultant interviendra également dans l'amélioration des outils et processus de pilotage, l'accompagnement des équipes et la montée en puissance de l'utilisation de l'outil de gestion de portefeuille de projets Tabster.

Environnement de travail

• Localisation : La Défense

• Télétravail : 1 à 2 jours par semaine, pouvant être réduit en début de mission afin de favoriser la montée en compétence

• Temps plein : 100 %

• Date de démarrage de mission :12 octobre 2026

• Mission longue

Détails de la mission

Missions principales

Objectifs

• Garantir la fiabilité du suivi budgétaire et des données de pilotage.

• Suivre les consommations, imputations et prévisions des différentes équipes.

• Piloter le point de sortie budgétaire annuel.

• Garantir le respect de l'équilibre OPEX / CAPEX.

• Identifier et analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé.

• Faire progresser les équipes dans l'utilisation des processus et outils de gestion budgétaire.

• Contribuer à la gouvernance et aux arbitrages budgétaires.

Finalités

Apporter à l'équipe de direction une vision fiable et régulièrement actualisée de la situation budgétaire afin d'anticiper les dérives, faciliter les arbitrages et sécuriser l'atterrissage budgétaire annuel.

Le PMO devra travailler de manière autonome, analyser les anomalies, proposer des actions correctives et accompagner les équipes dans l'utilisation des outils et processus de pilotage.

Attributions

Tâches & Activités principales

Suivi des consommés et des imputations

• Vérifier la bonne réalisation des imputations par les collaborateurs.

• Identifier les données manquantes, incohérentes ou atypiques.

• Automatiser les contrôles à l'aide d'Excel, formules et macros/VBA.

• Effectuer les relances auprès des équipes.

• Consolider les consommés par projet, équipe ou activité.

• Analyser les écarts entre consommés et prévisions.

Pilotage budgétaire

• Maintenir le fichier de suivi du point de sortie annuel.

• Piloter l'atterrissage budgétaire.

• Garantir l'équilibre OPEX / CAPEX.

• Analyser les écarts et leurs causes.

• Accompagner la direction dans les décisions et arbitrages.

• Maintenir le schéma de gestion en cohérence avec les dépenses prévisionnelles et les allocations projets.

Reporting & Data visualisation

• Consolider les indicateurs de pilotage.

• Construire et maintenir les reportings sous Power BI.

• Fiabiliser et structurer les données utilisées dans les tableaux de bord.

Process & conduite du changement

• Documenter le processus budgétaire, ses échéances et les responsabilités des différents acteurs.

• Réaliser des supports pédagogiques.

• Sensibiliser et accompagner les managers et PMO.

• Identifier les irritants et proposer des améliorations de processus.

Gestion de portefeuille / Tabster

• Contrôler la qualité des données saisies dans Tabster.

• Vérifier leur cohérence avec les consommés et les prévisions.

• Accompagner les utilisateurs dans la prise en main de l'outil.

• Contribuer à l'amélioration des règles de gestion.

Gouvernance

• Préparer les supports des comités.

• Consolider les indicateurs clés.

• Préparer les analyses nécessaires aux arbitrages.

• Participer à l'animation de la gouvernance budgétaire.

Livrables attendus

• Suivi mensuel fiabilisé des consommés par ETP.

• Point de sortie budgétaire actualisé.

• Schéma de gestion par équipe.

• Tableaux de bord et reportings Power BI.

• Supports pédagogiques sur le processus budgétaire.

• Sessions et supports de sensibilisation.

• Documentation de prise en main de Tabster.

• Reporting de cohérence entre consommés et prévisions.

• Supports de COPIL.

Suivi et vérifications

• Contrôle mensuel de la qualité et de l'exhaustivité des données.

• Vérification des consommés et imputations.

• Analyse des écarts budgétaires.

• Contrôle de cohérence entre les différents outils de pilotage.

• Suivi de l'adoption des processus budgétaires et de Tabster.

• Mise à jour continue du point de sortie budgétaire.